医院物资管理制度（热门五篇）

医院物资管理制度（通用5篇）

医院物资管理制度 篇1

1、医院的收费由财务科、住院处、门诊挂号室、收费处等医院规定的有关科室办理，其他科室一律不得自行收费。

2、医院各收费点的收费必须明码标价，遵守物价管理条例，不得任意多收或少收更不得漏收。违纪者，一经查出，当事人如多收则按多收金额10倍罚款退赔病人，少收或漏收则按少收或漏收金额10倍罚款上交医院。对随意更改项目者按少收或漏收处理。

3、收费人员要做到优质服务，严禁与病人争吵。收费项目必须准确，药费填在“药费”一栏，治疗费填在“治疗费”一栏，不得自行将其互换。如不按实际费用对应填写的，一经查出，将严肃处理。

4、当日收入的.现金当日存送银行，除留少量定额的零钱外，不得私留现金，否则作挪用公款处理

5、收费收据打印要求大小写金额相符，有日期、姓名。

6、门诊和住院病人退费要求必须单据齐备、手续完整，否则可拒绝办理。

7、未经医院同意的科室，一律不得自行收取现金，否则按私设小金库处理，一经查出，属个人行为者，当事人按待岗处理。如属科室行为，科主任和护纸士长就地免职，同样按待岗处理。待岗期间只发基本工资。

医院物资管理制度 篇2

1.物资采购、出入库管理

1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。

1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。

1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。

1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。

1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。

1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。

1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。

2.水电及维修管理

2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。

2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。如为电话通知，应先维修后填单。

2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。

2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。

2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。

2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。

3.电梯、空调、绿化及清洁管理

根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。

4.氧气和氮气的管理

4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。

4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。

5.救护车及办公用车

5.1救护车驾驶员实行24小时轮值制度，当值驾驶员不得擅自离岗，要确保突发性事故发生时医疗救护随时出车，并在上级卫生行政部门的统一安排下，承担社区医疗救助任务。

5.2救护车由医务科负责派遣，办公用车由院办公室派遣。

5.3车辆管理维护由总务科负责。

医院物资管理制度 篇3

第一章总则

一、为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平保证会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院财务会计内部控制规定》等法规制度，结合我院的实际情况制定本制度。

二、医院的药学部具体负责药品的管理;医学工程部具体负责医用卫生材料、医用低值易耗品的管理;总务部具体负责后勤物资、后勤低值易耗品的'管理:财务处负责药品及库存物资的账务管理;审计办负责对各管理部门的监督管理。

第二章药品及库存物资的采购

三、药品及库存物资的采购与审批

药品仓库保管员根据医院临床、科研需要每周编制药品采购计划，经药库分管主任审批后，药品采购人员通过药品集中采购平台采购药品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》，因临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。

物资仓库保管员根据医院库存物资使用情况及库存量编制库存

医院物资管理制度 篇4

为了加强项目部度汛储备物资的管理，发挥好度汛物资在防洪期间的作用，根据我部实际，制订本制度。

一、根据“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的'度汛工作方针，为满足度汛抢险需要，项目部度汛物资按度汛方案规定足额储备。项目部度汛物资的组织储备和管理工作，由安全文明办公室负责。

二、项目部度汛物资应当入库保管。物资仓库管理由项目部办公室委派专人负责。项目部应制订具体的度汛物资领用制度。仓库管理要做到帐物相符，堆放整齐，存取方便，安全可靠。

三、项目部度汛储备物资品种和数量额根据度汛方案的实际需要确定。度汛储备物资目前储备的主要品种和数量是：砂石料30000m3 、土方50000m3 、编织袋10000条、铁锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛储备物资品种和数量的增减，由度汛办公室提出，报监理批准后实施。

四、度汛储备物资必须专物专用，未经度汛办公室批准同意，任何科室和个人不得动用。

五、项目部度汛储备物资调用，由使用部门(或个人)根据领用制度，向项目部度汛办公室提出申请，经批准后，由度汛办公室物资管理员发调拨指令。管理人员接令后，应做到及时核发，并确保品种、数量无误。若情况紧急，可电话联系报批，然后完善手续。电话报批，先用后办的，由办公室负责督促使用单位(或部门)补办手续，确保调令齐全，便于年终结算。

六、办公室应做好度汛物资的回收工作。度汛抢险结束后，应组织回收使用单位(或部门)未用完的物资，并办理好手续，作为结算依据。对于非汛期借用的物资，由办公室负责按期回收入库，并确保物资完好。回收物资的维修保养，由办公室负责。

七、项目部度汛抢险使用的物资，由办公室负责核销。

八、度汛储备物资每年年终复核一次。根据实际需要，由办公室提出下年度储备物资添置计划，报财务部批准后实施。

十、办公室每年年终要公示项目部度汛储备物资的库存情况、调用情况和价款结算情况。

本制度自公布之日起执行。

医院物资管理制度 篇5

一.认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。

二.加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。

三.一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

四.仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既①三清：规格清、材质清、数量清;②两齐：库容整齐、摆放整齐;③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。

五.定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的'帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。

六.物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放并保存好原始凭证。

七.各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。

八.及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

九.采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在。做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

十.库存物资必须按规定合理损耗。低质易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核后报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做账务处理。

十一.严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作疏忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

十二.物资出入库必须点数、过称，做到帐、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。