it内控岗位职责推荐2篇

it内控岗位职责（精选2篇）

it内控岗位职责 篇1

1、熟悉业务流程和策略、信息系统逻辑结构等，并能及时识别关键风险控制点、熟悉企业治理要求和行业监管要求(coso、cobit等)能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性，并提出切实可行的建议;

2、独立完成专项审计项目，包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确，并提供审计建议书;及合规建议;

4、保持与相关业务部门之间良好的.日常沟通，跟进业务和系统风险，并提供风险管理咨询或建议;

5、协调配合sox404审计工作;

6、推进内部审计工作流程及合规进程。

任职要求:

1、计算机、数学统计相关专业本科或以上学历，持有it相关行业认证或资质(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

2、8年以上it相关工作经验，具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

3、工作积极主动、学习能力强、沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力优秀;并能适应公司快速多变的业务发展环境，对it风险嗅觉灵敏;及时提出解决方案。

it内控岗位职责 篇2

岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系，为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估，能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现和减小it系统在设计和运行方面的`潜在风险，并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见，确保it内控管理规范性，提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力，能推动问题的识别、诊断和解决，通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作，确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验，有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力，掌握it风险管理方法论框架(如cobit等)，能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力，能够结合不同bu的业务场景，判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现，并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力，逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。