岗位说明书大全汇编14篇

岗位说明书大全（精选14篇）

岗位说明书大全 篇1

1.采购经理

职位名称采购经理职位代码所属部门物流中心

职系职等职级直属上级

薪金标准填写日期核准人

职位概要:

制定、组织、协调公司或所属部门的采购计划，达成公司所期望的货物种类、库存和利润目标。

工作内容:

调查、分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机；

拟订和执行采购战略；

根据产品的价格、促销、产品分类和质量，有效地管理特定货品的计划和分配；

管理采购助理（若有）和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要；

发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；

改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；

发展和维护总部及区域采购部、销售部和市场部、物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道；

向管理层提供采购报告。

任职资格:

教育背景:

◆经济、管理或相关专业本科以上学历。

培训经历:

◆受过物流管理、生产管理、谈判、管理技能开发等方面的培训。

经验:

◆5年以上物资采购工作经验。

技能技巧:

◆熟悉物资采购招投标程序；

◆丰富的流程管理技能，熟悉物流管理业务流程；

◆熟练使用电算及办公软件；

◆英语水平良好。

态度:

◆积极进取，责任心强，很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力；

◆人际沟通、交往能力强；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神。

工作条件:

工作场所:办公室，经常出差。

环境状况:基本舒适。

危险性:基本无危险,无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

岗位说明书大全 篇2

职务名称：

行政人事专员

所属部门：

行政部

直接上司：

办公室主任

直接下属：

前台

岗位职能：

职业发展：

办公室主任、人资经理

岗位职责：

1、负责各类重要文件的保管

2、负责员工的入职报到、转正、调动、离职手续办理；

3、负责员工资料的录入、整理和归档工作；

4、协助领导组织实施员工培训及相关资料的收集整理；

5、协助领导做好员工绩效考核、考勤统计、人员资料库统计等；

6、按照公司招聘管理流程和审批流程、岗位职责、任职要求组织招聘工作，做好简历甄选，安排面试

7、负责各项人事报表的填报及上报

8、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围

9、负责各类办公用品的编制、保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符

10、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

协助总经理制定样品室管理制度的制定与实施

11、负责样品室的日常管理，样衣的编制，及出库、入库的手续办理

12、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况

13、完成各项勤杂、采购工作。

14、负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；

15、负责公司各种会议的筹备、组织工作，做好会议记录纪要。

16、负责组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力。

17、组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议。

18、领导安排的其他工作。

任职资格：

220—30周岁，正规大专以上学历，一年以上人事、行政工作经验，掌握现代人力资源管理理念；性格开朗活泼，负有热情；工作积极主动，具备较强的责任心和事业心。

岗位说明书大全 篇3

岗位工资：620

一、岗位条件：

（一）基本任职条件

1、遵守宪法和法律，具有良好的品行和岗位所需的专业技术水平和身体条件；

2、具备相应的专业技术职务任职资格和高等学校教师资格。

3、任现职以来，认真履职，圆满完成各项工作任务，年度考核均达到“合格”以上等次。

（二）专业技术条件

竞聘专业技术十一级岗位应在专业技术十二级岗位（含原聘任助理级专业技术职务）任职满三年以上，并具备下列条件之一：

（1）任现职以来，获得县（市、区）级科技进步二、三等奖（或同等奖项）前三名的；

（2）任现职以来，承担县（市、区）级重点科研项目、课题及重点工程的主要技术人员；

（3）任现职以来，业绩突出的。

二、岗位职责

1、根据工作需要，每年承担一至二门课程的讲授工作，承担辅导、答疑、批改作业、实践课等教学工作；

2、参加教学法研究、教育教学改革实践、社会服务、教育教学管理工作和担任学生的思想政治工作；

3、担任教授、副教授的.助教工作；

4、完成学院安排的其他教学、科研、教育教学管理等工作任务；

5、完成学院安排的其他教学、科研、教育教学管理等工作。

三、工作标准

1、自觉学习、贯彻党和国家的教育方针、政策；严格执行学校的教学计划，并按课程标准要求开展教学活动。

2、完成规定的教学工作量。

3、有奉献精神，业务能力强，能够积极进行课堂教学改革，协调各学科关系。能运用现代化的教学手段进行教学，教学效果良好。

4、重视培养学生创新意识和实践能力，全面提高学生的综合素质。

5、积极参与课题申报及教学论文撰写工作。

岗位说明书大全 篇4

岗位工资：780

一、岗位条件：

(一)基本任职条件

1、遵守宪法和法律，具有良好的品行和岗位所需的专业技术水平和身体条件;

2、具备相应的专业技术职务任职资格和高等学校教师资格。

3、任现职以来，认真履职，圆满完成各项工作任务，年度考核均达到“合格”以上等次。

(二)专业技术条件

竞聘专业技术八级岗位应在九级岗位任职满三年以上，首次竞聘可在中级专业技术职务任职满六年以上，并具备下列条件之一：

(1)市级拔尖人才或优秀青年科技人才;

(2)任现职以来，承担市级重点科研项目、课题的主要负责人及重点工程的主要技术负责人;

(3)任现职以来，获得市级科技进步三等奖(或同等奖项)前三名的;

(4)任现职以来，业绩突出，做出突出贡献的。

(三)直接竞聘条件

1、已聘任中级专业技术职务，符合专业技术七级岗位以上业绩条件的，不受任职年限的限制，可直接竞聘八级专业技术岗位。

2、兢兢业业从事本职工作，在本专业领域有一定知名度且同行公认的，在十级专业技术岗位任职满十年以上(含原聘任中级专业技术职务)，可直接竞聘八级专业技术岗位。

二、岗位职责

1、每学年系统担任一门以上课程的讲授工作，承担辅导、答疑、批改作者、实践课等教学工作,指导实习和社会调查。

2、参加科学研究、社会服务和管理工作,参与教育教学改革、教材建设、课程建设等工作,参与教育教学和教学法研究;

3、根据教学工作需要辅导学生撰写毕业论文或毕业论文设计工作;

4、根据工作需要,担任学生的思想政治工作或教学科学太平盛世究等方面的管理工作;

5、参加学术交流活动,探索技术革新,产品开发和社会服务项目,服务地方经济和社会发展,同时积极参与省级课题申报与研究.

6.完成学院安排的其他教学、科研、教育教学管理等工作.

三、工作标准

1.自觉学习、贯彻党和国家的教育方针、政策;严格执行学校的教学计划，并按课程标准要求开展教学活动。

2.完成规定的教学工作量。

3.有奉献精神，业务能力强，能够积极进行课堂教学改革，协调各学科关系。能运用现代化的教学手段进行教学，教学效果良好。

4.重视培养学生创新意识和实践能力，全面提高学生的综合素质。

5、聘期参与完成一项科研项目(课题)或发表具有较高学术价值的论文1篇.

岗位说明书大全 篇5

岗位名称：出纳

所在部门：财务部

直接上级：财务经理

岗位目标：公司现金流管理及良好运作

岗位职责：

1.公司现金的管理及调配

2.做好日常收支工作及记账工作

3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

4.每月工资核算及发放工作

主要资质要求：

1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

2.熟练运用财务软件

3.中专以上相关专业学历

个性要求：

1.认同公司和产品价值观

2.为人正直、责任心强

3.审慎细致

需培训课程：

1.产品知识

2.企业文化

3.财会技能

岗位说明书大全 篇6

岗位职责：

1、负责项目商务策划和实施，建立和完善产品选型、新产品的技术推广、技术情报管理制度；

2、商务信息的收集、整理、分类，对项目信息时时跟踪；

3、整理、编制商务文件模板，改进和规范工作流程,收集并对往来商务信函、传真、邮件存档备查；

4、协助项目经理和销售经理做好商务标书；

5、负责商务合同的.履行，及时协调和协助解决出现的商务问题；

6、搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；

7、相关部门的沟通协调工作。

任职资格：

1、大学本科及以上学历；

2、至少3年以上项目商务管理相关领域工作经验，有外企相关领域工作经历者优先考虑；

3、熟悉项目商务管理流程及相关注意事项，熟悉招投标管理，擅长商务谈判；

4、英语及计算机应用熟练，办公自动化软件必备；

5、具备分析、解决问题的能力，工作认真仔细、能够承受工作中的压力，身体健康，能适应出差。

岗位说明书大全 篇7

岗位描述：

1、接受主管的.分配的翻译任务；

2、翻译并与翻译团队成员沟通协作；

3、保证翻译质量；

4、翻译资料的整理收集、知识管理；

5、参加部门内开展的专业培训与交流，提高翻译的专业水平。

任职资格：

1、大学本科以上学历，外语类相关专业，日语一级证书；

2、外语听说能力良好，笔译功底深厚，精通中外互译，中文文笔优秀；

3、1年以上翻译经验，工作认真细致、思维敏捷，责任心强；

4、有编辑、笔译相关工作经验优先考虑。

岗位说明书大全 篇8

1、功能错位在谈及岗位描述时，很多企业都能捧出厚厚一叠的文案，但细读后，就会发现，他们并不是岗位说明书，而仅仅是岗位职责制。企业的岗位职责制并不是岗位说明书。岗位职责制侧重于岗位任职人应该完成的职责，并不能全面反映岗位的信息，并没有其行为或工作活动的结果。但是岗位说明书则全面反映了岗位和岗位任职人的全面息。

2、职责交叉为适应外部竞争环境，许多企业以团队来设计工作任务，即同一项工作任务需要几个部门或几个岗位共同完成，这就出现了职责交叉。正确地处理职责交叉有助于发挥协作效应，取长补短，提高工作效率。但很多企业在撰写岗位说明书时对这些职责交叉的工作没有明确各岗位的职责权限，以及对工作结果应承担的责任，反而导致工作中岗位职责不清、多头领导，工作中出现问题各部门间又互相推诿，降低了工作的效率。例如某企业，其员工福利工作在人力资源部由薪酬及福利主管负责，在后勤部由福利管理员负责，那么，当新员工对公司福利制度不了解时，他究竟应该找人力资源部还是应该找后勤部的福利管理员咨询呢?

3、职责重叠在企业的实际中，对于工作任务性质相同、工作任务量较大的工作，有的岗位不可避免会出现了一岗多人的现象。在岗位描述时是否只需编制一份岗位说明书呢?很多企业在描述此类岗位时，采取了简单的一刀切的方法，归纳出该岗位的共同特征，定义了岗位的共同要求，却忽视了该岗位的不同任职者之间工作任务的差别，以及由此导致的对任职人资格的差异，这显然是一种不可取的方法。如果是对岗位进行描述，应该采取"一岗一份"描述书的方式，每个任职人持有一份。目前不少企业在开展工作分析工作时，却混淆了"工作"和"岗位"这两个概念。

4、闭门造车目前，不少企业已经认识到岗位说明书的作用，纷纷在企业开展工作分析的工作。但编写出来的岗位说明书却未真正起作用。有的企业在追求管理科学化、现代化对工作分析缺乏正确认识的情况下，就盲目随大流，要各个岗位上的任职人自己编写岗位说明书;有的企业，由人力资源部自己闭门造车，使描述脱离本企业的实际，尤其是对任职人资格的界定缺乏客观的标准，结果使岗位说明书无法在实际工作中使用，成为案头摆设，只好被束之高阁。

5、不成体系岗位说明书编写的过程，其实是对企业业务流程重新认识的过程。一套科学、规范的岗位说明书能对企业的各项工作及人力资源管理的其他工作提供依据。但是，不少企业的岗位描述都有不完整、夸大职责或缩小职责、任职资格主观性强等问题。有的为了节约成本，甚至只对关键岗位或部门进行岗位描述，导致后续的岗位评价、招聘等工作缺乏客观、统一的尺度，科学的人力资源管理工作也无从谈起。

岗位说明书大全 篇9

岗位职责：

1、对有心理问题的病人进行疏导；

2、进行一些测评分析。

任职资格：

1、本科以上学历，心理学、教育学相关专业；

2、具有心理辅导相关经验，或了解学生心理；

3、对家庭教育有较好的把握；

4、爱岗敬业，能承受工作压力。

岗位说明书大全 篇10

如何制作岗位说明书？岗位说明书，也称岗位工作说明书，是表明企业期望员工做些什么、员工应作什么、应怎么作和在什么样的情况下履行职责的汇总。很多企业由于缺乏准确的工作说明而付出了很大的代价，结果导致绩效考核认为主观色彩浓重，降低和打击员工工作积极性，招聘工作“广种薄收”效率低下，更严重的是使得员工培训工作难以开展，缺乏针对性。

那么如何制订岗位工作说明书呢？

首先要从工作分析入手。工作分析是对某工作进行完整的描述或说明以便为管理活动提供有关工作方面的'信息而进行的一系列工作信息的收集、分析和综合的人力资源管理基础性活动。工作分析从以下八个要素着手(6w2h):

who:谁从事此项工作，责任人是谁，对人员的学历及文化程度、专业知识与技能、经验以及职业化素质等资格要求。

what:做什么，即本职工作或工作内容是什么，负什么责任。

whom:为谁做，即顾客是谁。这里的顾客不仅指外部的客户，也指企业每部的员工，包括与从事该工作的人有直接关系的人：直接上级、下级、同事、客户等。

why:为什么做，即工作对其从事者的意义所在。

when:工作的时间要求。

where:工作的地点、环境等。

how:如何从事或者要求如何从事此项工作，即工作程序、规范以及为从事该工作所需的权利。

how much:为此向工作所需支付的费用、报酬等

工作分析是一项复杂的系统工程。企业进行工作分析必须统筹规划，分阶段、按步骤地进行。进行工作分析通常使用的的方法有：问卷调查、总结分析、员工记录、直接面谈、观察等方法。

有了工作分析结果以后，我们就可以着手制定工作岗位说明书了，大多数情况下，岗位说明书应该包括以下的主要内容：

1. 工作识别，包括工作名称、部门、汇报关系、工作编号等等。

2. 工作分析日期：目的是为了避免使用过期的岗位说明书。

3. 工作概述：简要说明工作内容。

4. 岗位责任：包括直接责任与领导责任（非管理岗位则没有此项内容）。

5. 工作规范：即从事该项工作所必须具备的基本资格条件。主要有学历、个性特点、体力要求以及其他方面的要求。

工作说明书最好根据公司的具体情况进行制定，而且在编制时，要注意文字简单明了，使用浅显易懂的文字；内容要越具体越好，避免形式化网书面化；随着公司规模的不断扩大，岗位说明书要在一定的时间内必须给予修正和补充，以便与公司的发展保持同步。

岗位说明书大全 篇11

1、工作立场和心态

认同自己的服务职业性质，不良情绪不影响工作，愿意用专业知识为顾客服务，体现自我价值，从中得到自我满足。

2、行为举止和仪表

着装整洁，工牌端正，发型美观得体，仪表大方，举止文明，能使顾客产生信任感。

3、专业服务和态度

热情招呼，微笑待客，礼貌谢别。咨询回答专业、耐心、细致，使顾客满意或个别顾客虽不满意但店内人员认为尚可。

店员岗位职责

1、销售药品

向顾客推销和推介药品是店员的主要责任。

2、理解处方

店员要学会辨认处方、分析处方、调配处方，注意配伍禁忌。

3、识别药品真伪

店要学会如何用感观识别来识别药品的真伪。

4、识别进口药品

5、指导患者用药

对常见疾病，营业员要能够指导用药。

6、做好药品养护

掌握药品的'本质属性，采取不同的贮藏保管方法对药品进行养护。

岗位说明书大全 篇12

财务负责人(财务负责人设置1人)

1、贯彻执行国家财经政策法规、遵守国家财经纪律和集团公司各项财会统一制度，组织安排、合理分工、明确本部门各岗位职责，完成本部门承担的各项工作。

2、建立健全各项财务管理制度、内部控制制度和会计核算办法，承担企业会计核算、财务管理、全面预算管理和内部组织管理等职责，并按照《会计基础工作规范》要求组织搞好会计基础工作。

3、依法组织公司会计核算，组织编制、审核、统计、汇总全面预算草案、财务收支计划和现金流量计划，审核企业资金筹集和运用的合法性、安全性、合理性、效益性，监督公司及时足额上缴国家规定的税金、附加、基金，及时按规定向投资者分配投资收益。

4、加强财务管理和全面预算管理，定期撰写子公司财务情况说明书，分析财务预决算方案和财务计划、全面预算的执行情况，及时向经理室和集团计财部提供合法、准确、真实、完整、有价值的财务资料和信息，为公司经营发展做好参谋。

5、监督公司遵守财经纪律和资本营运情况进行，监督检查所属各公司财务管理情况，参与制定相应考核奖惩办法。

6、参与公司经济合同、协议、重大资本性支出及有关经济活动的决策、审核会签投资项目的可行性研究报告。

7、定期向集团公司报告所在公司的资产及经济效益变化情况，对经营活动中产生的重大问题应及时反映。

8、及时接收集团公司电子或纸质版通知，迅速组织财务人员按通知要求按时按质完成工作。

9、负责组织财会人员政治、业务学习和职业道德教育，搞好会计人员后续教育，加强会计队伍建设和会计人员管理，努力提高会计人员素质;制定会计工作各岗位的职责、工作标准，对所属公司会计人员进行考评。

10、协调财政、审计、税务、金融等单位，以及与内部其他部门之间的关系，完成经理室交办的其他工作。

主办会计(主办会计设置1人)

1、贯彻执行国家财经政策法规、遵守国家财经纪律和集团公司各项财会制度，承担复核记账凭证(含所附原始凭证)，负责审核成本结转、税费和资产减值损失计提、利润结转是否正确并进行进项税配比等工作。

2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书， 分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的措施和建议。

3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的.，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。

4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理, 协助资产管理部门盘点固定资产。

5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。

6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。

7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过NC财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。

8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、 安全、操作、 运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。

9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。

核算会计：(核算会计设置4人)

(一)、分公司进货核算会计：(设置1人)

1、审核分公司采购商品的“随货同行单”(“送书通知单”、“包装单”)与商品采购合同、计算机一体化系统数据、货源单位、金额等所有项目是否相符，完成审核签字程序，及时填制明细记账凭证，登记统计明细账。

2、负责商品采购明细核算，按公司按客商按类别登记进货差价、成本等统计明细账，每月报主办会计。

3、督促经费会计按合同或集团规定时间报送进货账。

4、及时协调信息技术部处理计算机一体化系统出现的问题

5、审核付款手续，进行卡片账对销，确保承付结算联和随货同行联一致，随货同行联实洋合计数增值税发票上付款金额和银行托收金额三者一致，并在《付款审批表》上签章。

6、负责货款承付明细核算，按公司按客商按类别登记付款、进项税金等统计明细账，每月报主办会计。

7、当月付款必须当月入账，每月末必须进行账卡核对。

8、严格按集团规定，年度内各月按当年累计分类“综合平均差价率”计算结转成本。如：结转6月份成本时，分类综合平均差价率为：【商品进销差异-进销差价(起初+1-6月累计数)】/【库存商品(起初+1-6月累计数)】*100%，各月以此类推。

9、按公司按客商按类别登记应付账款统计明细账，每月报主办会计。每季度末必须进行账账核对，确保集团内无差异，经费会计要协助核算会计进行对账工作。

10、按公司按单位、个人登记其他应付款统计明细账，每月报主办会计。

(二)、分公司发货核算会计：(设置1人)

1、按照销售确认原则及时入账，以确保收入的真实性、正确性和及时性。教材：发出商品后即确认销售，特别是一、三季度末，扣除退货后应全部入账;教辅：按销售确认原则入账，特别注意半年和年底的发出商品及时入账;门市销售：当月最后一天为确认收入截止日期;其他商品：按销售确认原则入账;出租收入：按租赁合同上注明的出租年限分摊到各月入账。集团统一要求的除外。

2、及时核对应收账款余额和银行托收承付受理单，收到银行回单必须当月入账，根据《银行余额调节表》对未收到银行回单的，通知经费会计或出纳会计到银行补单入账，同时统计回款情况，月末对超过20天未收到银行回单的货款，应及时通过银行进行查询并对查询结果及时进行处理。

3、根据本部和分公司进销部门编制的进、发货平衡表，核对期末库存商品账面余额。每年两次定期盘存后，要及时与各进销部门存货合计数进行核对，对定额外的盘盈、盘亏要查明原因，先调整账面，经领导批准后，分别不同情况进行处理。

4、业务部门根据储运部门提交的报损清单，对风黄污损、降价报废等商品进行核实，并根据存货的实际情况提出报损申请，报分管经理批准同意后，按库存图书报废处理程序上报税务机关审批，根据税务机关的审批结果及时进行账务处理。

5、每月进行银行存款对账工作，于每月15号前把银行余额调节表传主办会计，月末不容许出现大额未达账项，少量当月确实无法处理的未达账项要及时查询处理，并注明款项性质。

6、及时协调信息部处理计算机一体化财务结算系统出现的问题

7、按公司按责任人按客户分账龄登记应收账款统计明细账，及时催收结清账目，月末对长期拖欠的款项提出书面处理意见报主管会计。

8、按单位、个人进行其他应收款明细核算，及时入账定期清理，及时催收结清账目，月末对长期拖欠的款项提出书面处理意见报主管会计。

(三)、本部结算会计(设置1人)

1、负责搞好公司本部商品流转核算工作，岗位职责要求同分公司进发、货核算会计。

2、完成主任交办的其他工作。

(四)、费用核算会计(设置1人)

1、逐笔审核各项费用支出凭证，审查原始凭证的内容是否完整，手续是否完备，数字是否真实，摘要是否简明清晰，会计科目使用是否正确，计算是否准确，有无擦、挖、补、涂改和伪造等情况;审查经济内容是否符合财务制度，事先有无预算支出计划等。对不符合财务制度规定的应退回补办有关手续或不予入账。

2、负责每月编制费用与上年对比明细表和预算执行分析表，对不合理支出和超预算支出提出警示和合理化建议。

3、按照权责发生制原则和集团公司要求，负责计提税费和资产减值损失以及利润结转等工作。

4、完成主任交办的其他工作。

经费会计：(经费会计设置5人)

1、贯彻执行国家财经政策和公司内部财务管理规定，保护公司财产的安全与完整，对子分公司双重负责，业务上受市公司财务部指导。

2、承担费用、商品、收入、现金收支等原始单据的初审和定期传递工作，并在NC中做好现金记账凭证，现金日记账要日清月结，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证和现金支付有拒绝付款权，对违纪或不执行公司规定的行为要及时向市公司汇报，否则应负相关责任。

3、督促进销部门按集团规定要求和时间做进销账，协作核算会计做好一体化系统“进、销、调、存、退、付”与实际差异对照核实工作，协助核算会计做好与销售、业务部门库存商品账账核对工作。根据一体化系统或EXCEL电子对账表，在核算会计对账对上后，送有关部门和分管领导签字付款。

4、负责做好库存现金和各种有价证券保管工作，负责登记支票等各种票据领用缴销登记工作，负责发票的领购、开具、缴销和保管登记工作，做好增值税专用发票认证，增值税和地方税纳税申报缴纳和其他资料统计报送工作。

5、及时收集整理分公司各部门预算，根据各部门预算做好预算编制初始汇总和初始预算编制说明书，并协助提供预算需要调整的解释说明。

6、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。

7、整理和上报上市审计和集团需要提供的各种原始资料和需要分公司填写的各种表格。及时做好QQ群通知传递工作，并按时反馈传递结果。

8、负责管理留置在分公司的会计档案，按类别装订成册，按《会计档案管理办法》上保管期限规定执行。

9、每月报账时间是15号和28号，做帐时间为当月最后一天，特别是季末，当月一体化平台上的所有数据和银行存款收支都要按时入账，并在下月第一次报账带来审核，其他的不得在当月未经审核就入账。

10、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成分公司经理室交办的其他工作。

出纳会计(出纳会计设置1人)

1、严格遵守现金和银行结算管理条例以及公司内部管理制度，负责审核收付现金的原始凭证和稽核人员审核签章的收付款凭证，负责审核各项费用、借款、资产开支的范围、标准和报批手续，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证、现金支付有拒绝付款权，收付单据一定要加盖“收付讫”章，发票等原始附件加盖“附件”章，并在NC中做好现金和银行存款记账凭证，序时登记现金日记账，做到日清月结。

2、负责办理各种转账结算业务，根据会计凭证签发各种票据办理付款手续，同时取回承付结算单据，登记后交各有关人员。

3、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。

4、负责按集团核定额度保管库存现金、预留银行印鉴中的任一枚印鉴、空白票据，负责登记各种票据领用登记簿，严格控制签发空白支票，确保现金和各种有价证券安全和完整。

5、及时办理分公司网上银行从收入账户到支出账户转帐业务，并负责登记审核款项性质和用途。

6、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成主任交办的其他工作

岗位说明书大全 篇13

岗位描述：

1、负责系统集成项目的设计与规划，及实施方案的拟订；

2、系统集成项目的组织管理与项目实施；

3、产品性能、运维系统的优化和改进；

4、发现产品问题，提出优秀的解决方案；

5、解决集成技术难题，调查与挖掘客户需求，提出有针对性的`解决方案；

6、制定编写投标文档、项目方案书、行业技术文档；

7、负责招投标过程中组织和技术工作。

任职资格：

1、计算机、电子类本科学历；

2、有一年以上相关工作经验；

3、熟练配置交换机、路由器、服务器、网络服务等；

4、了解相关开发语言，数据库和操作系统知识；

5、具有较好的技术文档编制能力，良好的英语沟通能力；

6、较强的表达能力及与客户沟通能力，良好的分析问题和实际动手能力，良好的学习和创新能力；

7、责任心强，具有敬业、团队合作精神，能经常出差。

岗位说明书大全 篇14

工作关系：

1.上级：财务部经理/副经理/主办会计

2.下级：无

3.内部联系：公司各部门

4.外部联系：当地银行

工作任务：

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

工作职责：

1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

2.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，

3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4.按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;

5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;

6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;

8.负责融资过程中的相关单证填制。

9.完成财务总监交办的其他工作。

考核内容：

1.财务制度执行情况。

2.现金收付和银行结算准确率。

3.账簿核算的准确率。

4.凭证填制准确率。

5.上级领导综合评价。